第2篇1

同心二中教职工岗位职责与量化考核办法

为充分调动广大教职工的工作积极性，引导、激励教职工认真履行岗位职责，不断提升实施素质教育的能力和水平，倡导积极进取的敬业精神，结合本校实际，特制定本办法。

一、考核对象本校全体教职员工。二、考核原则

1、公正民主原则。考核工作必须坚持客观公正、民主公开、注重实绩；坚持组织评鉴与群众、学生测评相结合，学年度考核与平时考核相结合，定性与定量相结合，统一性与学校实际相结合。

2、强化师德考核原则。注重岗位业绩考核。

3、考核要根据教职工德、能、勤、绩等方面的表现，实事求是地进行量化考核

三、考评方式

1、学校根据教职工工作职责对每位考评对象实行月考评制度。2、管理人员（含班主任及各处室办事员）的考评，根据各处室制定的考评细则和具体职责，每月进行量化考评。

3、教师类的考评由教务处根据每月的教学常规检查情况及月考成绩进行量化考评

四、考评程序及办法

（一）考评只对单项工作，从履行工作职责和工作效果两方面进行考评。

（二）管理类

1、各管理人员每月初对照工作职责，对上月工作进行自评打分。2、处室负责人组织本处室中层副职以上干部，对本处室管理人员的工作进行检查和量化考评，并于下月初上报学校绩效考核小组。

3、学校岗位职责检查小组，每月上旬对所有的管理人员的工作进行检查并量化打分；班主任工作由政教处考核并上报校绩效考核小组审定。

（三）教学类

教务处每月初对各位教师的备、教、批、辅、改等各个环节进行一次全面汇总，并根据《同心二中教育教学工作绩效考核细则》进行量化打分，并上报校绩效考核小组审定。

五、考评结果的使用

1、学校将每月教职工的考评结果与绩效津贴挂钩。六、组织领导

学校成立绩效考核领导小组具体负责督促全校教职工岗位职责的落实工作。

同心二中2010年2月

第3篇2

系统工程师岗位职责细分量化考核标准

系统工程师职能量化百分考核标准

一．负责电脑系统的正常运作(考核总分：25分)A：工作内容：

负责对总部，超市电脑系统的完全管理，支持营运部、收货部、采购部、财务部、收银中心、店面的电脑操作与业务支持，完成信息传递。B：工作要求：1．建立完善的部门工作管理制度；

5分

2．建立营运部、收货部、采购部、财务部、收银员的电脑操作制度；

5分

3．建立完整的电脑操作、管理、维护手册及培训资料，开展定期的培训工作；

5分

4．整理每月系统运行情况，撰写电脑系统运行情况报告；

5分

5．完成每日日结工作，确保所有信息传递；

5分

二．负责电脑操作部门的技术监督与指导(考核总分：25分)A：工作内容：

以电脑系统作为管理核心，其销售、收货、定货、库存管理、商品信息维护均由电脑系统完成，数据处理中心负责对各电脑系统使用部门进行技术监督和指导，定期开展部门抽查及总结以及人员的培训与考核工作。B：工作要求：

1．检查门店营运部、收货部、收银中心电脑操作制度的建立、完善及执行情况；5分2．对收银机的商品信息进行更新和维护；

5分

3．对收银机的后台销售数据处理进行监控与维护；

5分

3．对收货部的收、退货数据进行维护和整理；

5分

4．对收货部的定货、商品、供应商、价格、库存更正等信息进行保存及维护；

5分

5．对门店的盘点进行技术支持以及对盘点数据予以核对；

5分

三．支持超市管理、客服等部门的日常工作(考核总分：20分)A：工作内容：支持超市管理及客服中心对电脑的操作，信息的查询，销售、进货、库存、对帐等方面的信息汇总，对电脑用户的管理及培训。B：工作要求：

1．对门店管理、客服中心的电脑用户进行管理及培训；

5分2．对门店管理、客服电脑操作的信息予以管理及维护；

5分3．定期完成对销售、收货、库存、会员等信息进行汇总；

5分4．对销售、收货、库存等信息对总部的传递进行监控与支持；

5分

四．每日夜间数据传递的正常维护与操作(考核总分：20分)A：工作内容：以电脑网络为基础，完成信息的共享与传递，生成并打印每日各部门要求的工作业绩与数据总结报表。B：工作要求：

1．完成每日正常的数据备份；

5分2．执行数据的夜间数据传递；

5分3．监控数据传递的正常进行，发现特殊情况，进行应急处理；

5分

4．打印出每日销售、收货、库存汇总、库存更正、商品信息修改、等报表；

5分

五．负责公司电脑设备的管理及维护(考核总分：10分)A：工作内容：

负责电脑设备的日常管理与维护。B：工作要求：

1．负责门店收银机及专项打印机的日常维护；

5分2．负责对电脑设备进行登记、检查、维护与调配。

5分

第1篇3

岗位职责量化考核方案

量化考核行政部门管理职责的工作计划(一)评估内容量化分析表管理职位:人事科科长

责任百分比考核分考核指标或百分制考核项目部成员服务态度平均分部门人员平均分指标或考核项目等级分类标准(扣分制分值，每个项目100分，视情况扣分)50分以下70分，50分以下50-60分，30分以下60-70分，以上70分未扣分的考核标准表明态度很差50分以下，态度差50-59分，态度一般为60-70分，态度好，70分以上态度好，50分以下结果很差，结果差50-591分。部门人员的服务态度是1。他们全面负责人事部的工作。学习钻研业务，领导和推动部门人员不断提高服务质量意识和服务效率。2.30%和50%的部门人员的工作表现与员工、同事和领导相同。如果分数超过90分，将不扣分。如果分数是80-89，将扣除10分。扣除70-19分XXXX年度人才招聘计划及时将高校人才招聘计划报市人民社会保障局和市编办审批；在学院和社交网站上公布招聘信息，并参加各种招聘会进行宣传和考试准备及完成；根据学院情况及时进行岗位调整；根据市上级和学院的统一安排，及时聘用具有专业技术职称的合格人员。合格人员及时晋升的时限每延迟一次扣50分。统计不准确，一次扣50分。完成招聘计划。4.负责统计所及各部门的人才需求，制定招聘计划，报学校批准后对外招聘。10%8。人才招聘计划审批相关申请文件延误一次扣50分，未及时发布招聘信息扣30分；如果招聘会的次数少于2次，将扣50分；如果没有晋升，将扣100分；如有延误，扣50分；如有错误，扣50分；如果没有及时调整，将扣50分；根据市人民社会事务局和学院安排的网站信息和出勤记录，将在XXXX完成两次)。6.负责所有学校教师的资格申报、证书办理和发放等工作。60%±5%±40%的证书收集和发放，相关材料将归档2人员操作证及相关文件传递记录的评估

七、负责指导和督促部门人员对员工日常考勤、年度考核工作的5%16。员工日常出勤和统计工作。年度评估工作。根据每月考勤审核人员岗位津贴的50%进行考勤日常检查，每月汇总及时做好教学管理人员根据上级要求进行的年度考核工作的及时性和准确性的审核。预借工资的及时准确及时准确通知新教师按时报到和派遣，通知他们上交相关个人资料和邮寄个人档案，及时配合上级部门办理新员工人事手续，组织新员工收集信息和签订聘用合同，起草和准备申请文件，及时输入准备资料，按照市编办的指示办理相关的上级编制手续3每日抽查次数少于3次，XXXX年度考核文件及提交材料每次扣50%。每月岗位津贴支付表为40%8。负责指导和督促部门人员进行岗位津贴、绩效工资审核和5%19。根据出勤考核，激励绩效工资被考核20分。新聘请的教师负责根据预先借来的工资准备表格。新聘教师报到上班。派单和相关材料的收集22。办理人事手续40%员工工资支付表，30%预借工资表，10%员工工资表，未及时通知扣50分，人员及内容缺失扣50分，9。对学院、部门领导及相关人员进行考核，负责办理新招聘人员的报到和派遣手续及人员准备手续；30%未及时处理扣50分，50%因工作失误未及时处理扣50分，50%因工作失误扣50分，10%因上级部门反馈23分。30%为信息收集和聘用合同签订，50分为处理结果和上级部门反馈未及时处理扣50分，50分为工作失误扣24分。30%用于准备程序

十、负责办理员工调动、辞职、辞退等手续5%25。根据有关政策和上级文件办理人事手续26。医院员工调整程序。聘用合同的签订、续签和管理100%根据学院决定和个人申请起草相关文件，及时办理相关手续，根据学院决定调整医院工作人员。及时办理派遣手续，通知相关人员和部门，根据具体情况及时配合上级签订、续签、核实合同，办理新聘人员的相关手续，根据聘用情况及时发布各类聘用期满员工续签通知，宣传学院和上级的文件和政策，及时更新完善相关信息和栏目。按规定对教职工进行归档，及时进行数据统计和上报，根据工作需要和教职工需要，及时审核和签发各类人员证书和信函未及时处理处理结果扣50分，工作失误扣50分，处理结果及相关部门和人员的反馈意见。11.负责指导和督促科室人员办理医院各类人员的转院手续。5%100%未及时处理扣50分，未处理工作扣50分，未及时处理上级反馈扣50分，未处理工作扣50分，未处理上级反馈扣50分，未及时维护网站扣50分，一项工作失误扣20%50%12分，员工聘用合同签订、续签、管理扣10%28.48分。50%13%用于员工入职管理，5%29%用于学院人事信息网络维护，30%14%用于网站信息更新和各类通知发布，30%用于员工出入境信息的归档、管理和数据统计提交，负责指导和督促部门人员进行员工出入境的归档、审核和数据统计提交。15.负责审核与员工相关的各种证书和信件，签发5%和100%的证书和信件。根据上级部门和相关人员的反馈，未及时处理的扣50分，统计不正确的扣20分，及时处理的扣50分，工作失误的扣50分，及时处理的扣50分

十六、负责协调院外相关部门、医院办公室和科室内17项工作，完成院领导交办的临时任务

5%32。工作协调。完成临时任务评估的及时性。临时任务完成质量考核100%及时与医院内外单位、部门及科室沟通协调，处理相关事宜。临时任务工作的及时完成程度。临时任务工作的质量。未能及时协调的单位、部门、部门的反馈每次扣50分，每项不超过-5分-+5分，每项不超过-5分-+5分直接加或减到总分描述中:①考核点:反映某项责任的多个或一个关键要素；(2)考核指标:用于直接量化的考核点；(3)考核项目:用于不能直接量化的考核点，通过考核评分法量化。(4)共同责任尽可能分开，难以分开的共同责任的制定。5

第4篇4

财务岗位职责及量化考核细则

实施细则

考核要求

岗位职责1、组织全科人员开展政治和业务学习，做好本科同志的政治思想工作，不断提高业务水平。

2、在主管校长的直接领导下，负责

（1）传达学习上级及学校有关财务管理文件和会

议精神，并贯彻落实到工作中。

参加会议2天内

（2）结合本科室工作实际，组织财经法规和财务

规章制度的学习。

（3）负责检查指导科内人员的业务工作。（1）根据学校当年财务状况和上级要求，制学校财务收支预算，并报上级部门审批。

至少每月1次

随时

组织编

每年1月中旬前

问责

1、科长对学校分管

领导负责；2、科员对科长

编制全校的预决算，负责组织财务分析。

（2）负责组织学校的财务分析，总结收支情况，指出存在问题，提出对策。（3）负责学校的年度财务决算。

至少每季度一次

次年2月份前

财

（1）指导学校收入、成本费用、利润及固定资产、职工工资等各项财务会计核算和管理工作。正确

负责；3、实行首问负责制和限时办结制；4、未能及时完成任务，情节较轻的，科室点名批

日常

3、负责学校经费申请、划拨、收支

确认所学校的收入、成本、费用并准确核算，对成本费用严格控制。

核算等业务务工作，组织好会计核算。科

科长

（2）组织会计核算电算化管理。

（3）做好学费收入的上缴计划

（4）每月按时编制财务报表并按要求报送有关部门及领导，年终负责年度财务决算的编制。

（5）及时做好学校用款的申请，保证学校日常工作的经费保障。

（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。

（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。

（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。

（4）负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，日常日常

次月15日前

评；情节较重的扣发当天的工作补

日常日常日常

贴；情节严重，损失较大4、审核原始凭证的合理性、合法性，审核各种费用的报销标准和借款手续。

日常的，由学校班子问

责。

检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、经办人、制单人、出纳、复核人签名或盖章。

日常

5、负责本科同其他科室以及和财政、税务、银行、物价、审计等部门工作上的协调。6、负责起草学校有关财会方面的负责银行开户的申请、收费标准报批、财政经费的核拨、税务、审计部门的稽核等协调工作

按相关要求实施

（1）根据学校的财务工作实际，完善财务管理制度。

负责修订、建立、按学校工作要求

规章、制度。

（2）负责学校会计基础工作的检查，并针对存在的问题，提出改进的意见及建议。

随时

7、定期、不定期

向主管校长汇报财务收支等方面的情况。

8、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。

发现违反财经纪律和财务会计制度的行为，要及时制止和纠正，重大问题应及时向领导及有关部

不定期

门报告。

按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。

按上级和学校要求

1、协助科长履行岗位职责、做好全校会计核算和财务管理工作。

（1）协助科长传达学习上级及学校有关财务管理文件和会议精神，并贯彻落实到工作中。

（2）协助科长本科室组织财经法规和财务规章制度的学习。

（3）协助科长检查指导科内人员的业务工作。

（1）对固定资产的保管、使用、增加、转移、报废、调拨、销售及处置等负责核算、监督。

（2）做好固定资产的清查盘点工作，并对清查结果

参加会议2天内

至少每月1次

随时

日常

2、对固定资产和在建工程进行管理

财务科副

3、审核原始凭证

进行认真分析，并提出再利用、处置等可行性

建议。

（3）参与固定资产、基建工程、大宗物资采购、设备采购的招标工作。

（4）审查监督工程款的支付情况，监控工程建设费用的支出，工程完工后会同有关部门对工程项

目进行验收，验收合格后正确及时进行帐务处理。

（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。

（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。

（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。

（1）月度终了，审查总分类帐（科目余额表）与各类明细帐是否相符。

（2）年度终了，负责对会计总帐、日记帐、明细帐等帐簿的整理、装订和保管。

新校区建设工程的招投标、基建的报批、建设质量的监督和建设进度的协调等工作。

每年一次

按招投标要求

按学校要求

同上

科的合理性、合法长

日常

性，审核各种费用的报销标准和借款手续。

日常

日常

4、负责审查会计帐簿。

次月15日前

次年2月份前

5、负责新校区的基建工作

6、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。

按实际要求

按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。

按实际要求

财1、协助正、副科（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。日常同上

务长审核原始凭证科的合理性、合法会性。

计

（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常

（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办

日常

理报账手续。

（1）根据审核无误的原始凭证准确及时做出帐务处理，填制记帐凭证。

次月5日前

2、整理会计资料，编制会计凭证，登

（2）定期或不定期核对往来帐款，帐款。

及时清欠往来

次月10日前

记各种明细账。

（3）月度终了，负责将当月原始凭证、银行收入凭证、银行支出凭证、现金收入凭证、现金支出

凭证、转帐凭证装订成册，按照编号顺序保管，并填妥记帐凭证封面上的内容，装订人私章。

3、计算、编制各种应发款项的发放表。

加盖财务负责人、次月15前

（1）核准并正确发放所有职工的工资及科时补助。

收到资料3个工作

日

（2）做好劳动工资的统计，及时上报劳动工资统计报表。

每季度25日前

4、做好各种税款的申报交纳。5、做好各种收入票据的开具、保管，定期整理会计

档案。

（3）做好职工住院医药费的上报审核工作。

收到资料3个工作

日

计算提取各种税款，并到税务部门进行申报缴纳（1）准确、及时开具学杂费收据。

（2）及时打印学生欠费清单交学生科协助催缴欠费。

次月10日前

日常

开学注册1月后

6、完成学校领导和科长交办的其他工作。

（3）做好各种收入发票的领用、存档和核销日常

按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。

财

按实际要求

（1）根据需要及时到银行取、交现金，同时办理其他业务；依据审核无误现金收、付凭证收付现

1、根据审核后的会计凭证，办理各

金；审核用款申请书，填写业务委托书、支票、进帐单等。

日常

种费用收、支、（2）遵守银行核定的现金限额制度，不得以“白转务业务和现金的条”抵库。不得任意挪用现金或“坐支”、“套

取”现金。

借科款工作。

日常

出纳

（3）提取与发放大额现金，须提出派员协助。

日常

日常

同上

（4）根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票

2、登记各类现金日记帐和银行存款日记帐。

（1）银行日记帐、现金日记帐的登记；每月现金凭证、银行凭证的整理、汇总和装订等。

次年1月前

（2）负责与各银行，各帐户对帐，每月对所有与银行发生的业务逐一核对，每月编制银行存款余

次月5日前

额调节表送交银行，对于未及时报帐的，督促经

办人员及时报帐，对长期对不上帐的查找原因。

（3）每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利息清单，交会计记帐。

每季度末

3、负责金库的现金清点、保管和反馈库存现额的信息。

（1）现金管理日清月结。

日常

（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常

（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办

日常

理报账手续。

4、负责管理科内各种空白的票证管理及发放。

（1）负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。日常

（2）对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥

日常

善保管。

（3）领用支票后，报帐是否及时并督促业务人员及时报帐。

日常

5、协助会计处理好业务工作。6、完成学校领导和科长交办的其他工作。

整理各种收付款资料交会计做帐务处理。

日常

按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。

按实际要求

会计岗位职责可量化

成本会计岗位职责考核量化

岗位职责考核量化标准

量化考核中岗位职责怎样考核

岗位职责量化考核及评价方法