物料管理工作规范篇1

一、买卖合同

二、供用合同

三、赠与合同

四、借款合同

五、租赁合同

六、融资租赁合同

七、承揽合同

八、建设工程合同

为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进××热电公司“节约年”各项目标任务的实现，加强和规范合同管理，维护公司在市场经济活动中的合法权益，避免和减少因合同管理不规范造成的损失，堵塞管理漏洞，提高公司经济效益，公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：

一、工作准备情况

公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：通过有效的监督，严格的把关，进一步规范合同管理制度，严格各项规定和程序，杜绝不廉洁行为的发生。工作方法：通过检查合同文本，规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤：4月1日－6月30日为自查阶段；7月1日－9月10日为检查阶段；9月11日－11月10日为整改阶段；11月11日－12月31日为总结提高阶段。

二、自查情况：

物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、××公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行××公司合同管理制度物，招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况：

在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。

1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查，各类资料都较齐全，符合归档要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。

3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查，各项合同文本较规范，主要不足是：合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后，相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。

4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查，各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况，无吃、拿、卡、要和的不廉]洁行为。

经检查统计分析，1-10月份，宏大公司共签订合同126份，其中：工程承包合同20份；工程发包合同29份；租赁合同31份；电热合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同，总标底2017万元，节约资金75万元；兰西物资公司共签订合同51份，总标底1170万元，节约资金183万元。

三、监察建议：

各合同承办单位：

1、组织部门人员认真学习××公司近期下发的《合同管理办法》，严格执行办法中的各项规定，确保合同管理工作正常有序地开展。

2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。

3、进一步加强对投标单位资质的审查。

4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。

5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度；合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。

6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下，各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、各合同承办单位认真组织部门人员学习××公司近期下发的《合同管理办法》，不断规范合同管理。

物料管理工作规范篇2

行政执法责任制，是把法律、法规、规章规定的行政机关的职责，用责任制的形式分解落实到所属工作部门、执法单位、执法岗位和执法人员，制定和实施相应的制度和措施，按照法定的权限程序，严格管理、考评和监督，促进行政执法活动逐步实现制度化、规范化。

实施农业行政执法责任制的指导思想：以邓小平理论和同志“三个代表”重要思想为指导，以现行农业法律、法规、规章为依据，认真落实依法治农战略，从农业系统实际情况出发，进一步明确农业行政机关的执法权限和责任，建立农业行政执法和岗位责任制度，强化农业行政执法监督、考评机制，提高农业行政执法水平，全面推进农业行政执法规范化建设。

实施农业行政执法责任制的目的：保证农业法律、法规、规章的正确实施，促进农业行政执法工作的顺利开展，保障农民和农业生产经营组织的合法权益，保护人民身体健康和农业的可持续发展。

实施农业行政执法责任制的具体要求：1、汇集现行涉及农业行政执法工作的法律、法规、规章，理顺内部关系，分解确定执法责任；2、明确执法依据、法定职责、执法管理目标，拟定实施一系列保障制度；3、开展执法检查，查处、纠正违法违章行为；4、开展农业法制宣传活动，为农业行政执法营造良好的社会氛围；5、掀起学法、普法、守法和依法办事的热潮，提高农业行政执法队伍的整体素质。

二、组织领导和办事机构

市农业局建立实施行政执法责任制工作领导小组，李国生任组长，章连法、陆小东、章跃鸣任副组长，祝素琴、黄鸿鹏、丁荣法、郎新杭、章丰伟、胡建平、吴君为成员。领导小组负责实施行政执法责任制的指导、协调、检查、考核等工作，日常工作由局政策法规科会同市农业行政执法大队大队部负责。

三、法定职责和行政执法管理目标及职能部门

根据农业法律、法规、规章的规定和中共xx市委（2001）49号文件及农业执法机构设置现状，xx市农业局的法定职责和管理目标及分解落实职能机构分别是：

（一）法定职责

市农业局是市人民政府主管种植业、畜牧业、渔业、农业机械、农垦等工作的组成部门，是全市整顿和规范农资市场秩序、农产品质量安全管理的主要执法机关和牵头协调单位，具体承担下列行政执法职责：

1、贯彻执行国家、省、杭州市及本市有关农业的法律、法规、规章和规范性文件，结合本市实际制订和农业规范性文件，并负责实施和监督检查。

2、依法开展农作物种子管理。即负责制定和组织实施农作物种子（含食用菌、草种，下同）发展建设规划；负责农作物种子生产、经营行为和农作物种子质量的监督管理；负责对农业植物新品种的监督管理；依法审核农作物种子生产、经营许可资格，核发常规农作物种子经营许可证；依法查处农作物种子违法案件。

3、依法指导和监督我市农业植物检疫工作。xx市植物检疫所负责全市农业植物检疫工作。（详见《〈植物检疫条例〉执法责任制》）。

依法实施农药监督管理。即依法制定农药使用规划；组织推广安全、高效、低毒农药；组织开展施药技术和农药管

理培训工作；负责农药质量的检测工作；依法审批和管理《农药经营人员上岗证》，监督检查农药生产、经营、使用行为；依法查处农药管理违法案件。

5、依法开展基本农田保护工作。即依法开展划区定界及其验收工作规划调整工作;对基本农田的质量进行管理，对基本农田保护区内耕地地力进行检测和分等定级；对基本农田环境进行监督、评价；依法查处基本农田保护的违法案件。

6、主管全市动物防疫工作。组织开展全市动物计划免疫工作和动物、动物产品检疫工作；负责审批和管理《动物防疫合格证》等动物防疫证、章、标志；负责动物饲养、经营和动物产品生产、经营场所等建设工程的动物防疫条件的审批和验收；负责动物防疫监督工作；负责动物诊疗机构及兽医从业人员的管理；负责动物检疫员的管理；依法查处动物防疫违法案件。

7、依法实施兽药管理。即依法指导和监督管理全市兽药生产、经营、使用活动；核发和管理《兽药经营许可证》（经营兽用生物制品除外）；对兽药生产、经营行为和兽药质量开展监督和检测；依法查处兽药管理违法案件。

8、依法实施种畜禽管理。即依法指导和监督管理全市种畜禽生产、经营、使用活动；负责审批管理《种畜禽生产经营许可证》、《种公畜使用证明》；依法查处种畜禽管理违法案件。

9、依法实施饲料和饲料添加剂管理。即依法指导和监督管理全市饲料和饲料添加剂生产、经营、使用活动；对饲料和饲料添加剂经营企业条件审核和备案登记；开展饲料、饲料添加剂质量监督、检测；依法查处饲料、饲料添加剂管理违法案件。

10、依法开展蚕种市场的监督管理，负责蚕种经营许可资格审核，查处蚕种管理违法案件。

11、依法开展肥料登记的监督管理，查处肥料登记、肥料标签管理的违法案件。

12、依法开展农业转基因生物安全管理工作，依法查处违反农业转基因生物标识管理规定、未按规定制作转基因种子（种畜禽、水产苗种）生产、经营档案和假冒、伪造、转让或买卖转基因有关证明文书的违法行为。

13、依法开展农业机械的监督管理。即依法对全市的农业机械进行技术检验，核发牌照、行驶证；对驾驶人员进行技术考核、核发驾驶证，按规定进行年度审验；对农业机械及其驾驶人员进行异动登记管理；负责全市农机事故的勘查、定性、调解工作；负责落实农业机械的报废制度；依法查处农业机械管理违法违章案件。

14、依法开展渔政管理。宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》等相关法律法规和规章。组织协调本地区的渔政渔港监督管理和渔船检验工作，严格实行渔业捕捞许可制度，控制发放范围、数量；依法实施渔业船舶检验，负责渔业船舶安全生产管理，防止渔船安全事故发生。

15、依法开展水生野生动物保护工作。负责水生野生动物利用特许证的初审和管理工作，依法查处违反《水生野生动物保护实施条例》等法律的行为。

16、依法开展渔业水域环境污染防治，负责处理渔业水域污染事故。

17、负责水产种苗监督管理，实施水产种苗生产许可证的监督检查和行政处罚。

18、法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的其他职责。

（二）行政执法管理目标和落实责任制机构

1、农作物种子管理目标：全市符合条件的《农作物种子生产许可证》、《农作物种子经营许可证》持证率达100%；农作物种子质量抽检每年不少于2次10个品种20个样品；农作物种子标签、包装、档案规范率达80%以上；农作物种子管理各类违法案件立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率均达98%以上。责任落实机构为市植物检疫所。

2、植物检疫管理目标：祥见《植物检疫条例》执法责任制。

3、农药管理目标：《农药经营人员上岗证》发放率达90%以上；完成上级农业行政主管部门下达的农药质量检测任务；蔬菜等农产品农药残留检测4次以上，不少于10个品种300个样品，农药标签、包装规范率达80%以上；完成市政府下达的高毒高残留农药禁销禁用工作；农药管理违法案件立案查处率、行政处罚结安率、办案正确率达98%以上。

责任落实机构为市植物检疫所。

4、基本农田保护管理目标：科学规划，确定规划期末基本农田保护率；协同国土资源局做好基本农田保护区的规划调整工作；划定基本保护区，把基本农田保护区落实到田块、农户和图纸上，落实率100%；开展耕地质量勘验和监测工作；基本农田保护违法行为立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率均达98%以上。

责任落实机构为市植物检疫所。

5、肥料登记管理目标：肥料登记证持有率达100%；肥料标签规范率达80%以上；违法行为立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率达98%以上。

责任落实机构为市植物检疫所。

6、动物防疫目标：主要动物疫病的计划免疫量完成上级下达的指标，计划免疫率（以免疫证和免疫标识为准）达到90%以上；动物产地检疫率达80%以（种用动物产地检疫率达100%）；屠宰场屠宰动物宰前、宰后检疫率达100%，其他动物、动物产品受检率达95%以上；主要动物疫病疫点拔除率100%；主要动物疫病发生率控制在上级下达的指标内；染疫动物、动物产品和疑似染疫的动物无害化处理率100%；建立动物防疫证、章、标志管理制度和对屠宰上市的动物产品进行查证验章的制度；动物检疫员持证上岗率100%，检疫规范率90%以上；动物防疫违法行为立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率均达98%以上。

责任落实机构为市动物防疫监督所。

7、种畜禽管理目标：《种畜禽生产经营许可证》持证率达95%以上，《种畜禽质量合格证》持证率达100%；种畜禽系谱持有率达100%；公畜使用许可证持证率达90%以上；转基因种畜禽档案规范率80%以上；种畜禽管理违法行为立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率达98%以上。

责任落实机构为市动物防疫监督所。

8、兽药管理目标：《兽药经营许可证》持证率90%以上；年检率达100%；兽药质量检测2次以上，不少于10个品种（应有鱼药、蚕药、生物制品）20个样品；兽药标签、包装和转基因兽药档案规范率80%以上；兽药违法行为立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率98%以上。

责任落实机构为市动物防疫监督所。

9、蚕种管理目标：《蚕种经营资格证书》持证率达100%，《蚕种质量合格证》持证率达100%；蚕种经营违法案件立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率达98%以上。

责任落实机构为市动物防疫监督所。

10、农业机械管理目标：全市农业机械及其驾驶人员的上牌发证率达95%；对农业机械的年度检验率和驾驶人员的年度审验率达90%；农机事故四项指标：农机事故发生率不超出6‰，农机事故死亡率不超出1.5‰，农机事故重伤率不超出3‰，农机事故直接经济损失不超出30元/台；全市农机维修厂（站、点）持证率达98%，年度审验率达95%；农业机械管理违法行为立案查处率、行政处罚结案率、办案正确率均达98%以上。

责任落实机构为市农机监理所。

11、渔政管理目标：严格渔业捕捞许可制度，控制渔业捕捞许可证的发放范围及数量，打击无证捕捞行为。渔业捕捞人员持证率95%以上；行政渔业增殖保护费90%以上。加强渔政执法检查，打击各类渔业违法行为。每年组织2次以上渔政执法检查。重点对炸、毒、电鱼等违法行为进行专项整治；全市渔政执法案件结案率达到95%以上；渔业船舶安全航行事故，死亡事故控制在0人，重大事故控制在0指标；全市渔业船舶（机动、非机动船）受检率95%以上；全市渔业船舶检验证书持证率95%以上；全市渔业船舶安全生产责任状签订率95%以上；安全告示张贴率95%以上；全市渔船职务船员持证率95%以上；全市渔船船员救生设备配置率95%以上。

12、水生野生动物保护目标。水生野生动物利用特许证（包括《捕捉证》、《驯养繁殖证》、《运输证》、《经营利用证》）的初审率达90％以上；违反水生野生动物保护法律、法规、规章违法行为的案件立案率、结案率均达95％以上。

13、加强水产种苗的监督管理。依法实施水产种苗生产许可证的监督检查和行政处罚。水产种苗管理案件结案率95%以上。

14、水污染防治目标。加强全市渔业水域的污染防治，水污染防治事故控制在2起以内，各类渔业水域污染防治违法案件的查处率和结案率达95%以上。

责任落实机构为市渔政管理所。

15、农业转基因生物安全管理目标。加强全市农业转基因生物安全的监管，特别是农业转基因食品的监管，各类农业转基因生物安全管理中的违法案件查处率和结案率达95%以上。

责任落实机构为市农业行政执法大队大队部

四、保障措施

1、统一认识，加强领导。实施农业行政执法责任制是贯彻落实“依法治农”、“依法治市”战略的需要，是建立科学合理的农业行政执法体系，保障农业法律、法规、规章正确实施的有力措施，是提高农业执法人员执法水平和效率的重要手段，是规范农业行政执法行为，促进廉政勤政建设，树立农业行政执法权威的实际步骤。实施行政执法责任制，要求高、涉及面大、任务重，是一项全面加强农业行政执法的系统工程，农业执法单位必须引起高度重视，“一把手”为第一责任人（详见责任表）层层签订责任状，把各项指标分解落实到组、到人。

2、奖惩挂钩，落实责任。局与各农业行政执法机构签订农业行政执法责任书，明确执法依据、法定职责、年度执法目标和考评计分办法。同时，严格按照考评计分办法进行考评，并与奖惩挂钩。

3、明确重点，集中整治。按照省、杭州市农业行政主管部门和市人民政府的统一部署，针对本局农业行政执法中的薄弱环节，确定年度执法重点，开展执法检查活动，加大执法力度，集中整治，抓出成效。

4、建立制度，规范执法。为确保农业行政执法的合法、规范、有效，逐步建立农业规范性文件审核、备案制度；法制学习、宣传、培训制度；行政审批项目政务公开制度；行政执法检查制度；农业违法案件受理制度；农业行政处罚情况统计报告和备案制度；错案追究制度；涉嫌犯罪农业违法案件移送制度；农业行政执法人员资格确认和管理制度；农业行政执法文书管理和使用制度等。

5、加强行政执法监督。依照本局印发的《关于切实加强农业法制工作的若干规定》，确保农业法制工作机构依法履行执法监督、应诉、理赔等职能，农业规范性文件和农业执法文书审核正确率达90%以上，依法开展农业行政处罚听证、植物检疫行政复议等工作、听证报告和复议决定书规范率达95%以上；切实加强农业执法人中资格管理，《农业行政执法证》持证率、验审率达100%。

五、方法步骤

实施农业行政执法责任制分成以下5个阶段进行：

1、加强学习。召开各行政执法机构负责人会议，学习省、杭州市农业主管部门和市人民政府有关实施行政执法责任制的文件，领会其精神实质；对本局实施行政执法责任制审核进行讨论，形成初步意见；

2、宣传发动。召开行政执法人员全体会议，传达有关文件精神，进一步听取各项执法责任制度初稿的意见。

3、制订方案。制订或修订xx市农业局行政执法责任制实施方案，经局行政执法责任制领导小组审查批准。

物料管理工作规范篇3

一、工作准备情况

公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：通过有效的监督，严格的把关，进一步规范合同管理制度，严格各项规定和程序，杜绝不廉洁行为的发生。工作方法：通过检查合同文本，规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤：4月1日－6月30日为自查阶段；7月1日－9月10日为检查阶段；9月11日－11月10日为整改阶段；11月11日－12月31日为总结提高阶段。

二、自查情况：

物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行公司合同管理制度物，招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况：

在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。

1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查，各类资料都较齐全，符合归档要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。

3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查，各项合同文本较规范，主要不足是：合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后，相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。

4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查，各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况，无吃、拿、卡、要和的不廉洁行为。

经检查统计分析，1-10月份，宏大公司共签订合同126份，其中：工程承包合同20份；工程发包合同29份；租赁合同31份；电热合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同，总标底2017万元，节约资金75万元；兰西物资公司共签订合同51份，总标底1170万元，节约资金183万元。

三、监察建议：

各合同承办单位：

1、组织部门人员认真学习公司近期下发的《合同管理办法》，严格执行办法中的各项规定，确保合同管理工作正常有序地开展。

2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。

3、进一步加强对投标单位资质的审查。

4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。

5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度；合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。

6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下，各合同承办单位针对的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、各合同承办单位认真组织部门人员学习公司近期下发的《合同管理办法》，不断规范合同管理。

物料管理工作规范篇4

【关键词】：必备条件；建筑节能；团队合作；顺利竣工

中图分类号：TE08文献标识码：A

一、建筑工程施工资料管理存在的问题

1、目前工程资料管理的现状

目前工程施工资料必须为合格工程资料，合格工程施工资料由于施工单位自身及验收规范等要求存在一定差距，合格工程施工资料往往会存在这样或那样的问题，如归档资料缺项、混乱，施工资料日期、部位不吻合，施工资料工序冲突等。而且随着施工工艺、规范的日益更新，涉及的资料内容表格设计及内容填写缺乏参考依据，施工单位只能依据自身对新工艺、新规范的理解来填写施工资料，而造成目前各个工程的施工资料内容上普遍不同的差距。

2、工程资料管理常见问题及其分类有以下几个方面：

（1）类：工序、日期不吻合：各个不同专业、分项工程、工序的交叉施工给施工资料管理带来一定的难度，特别是在资料报验滞后于施工报验的情况下，这个问题尤为突出。

（2）类：检验批划分及验收部位不交圈：现场施工员、质检员、技术员之间对工程施工区段及验收批的划分缺乏沟通，造成施工区段、检验批不一致而导致施工资料的检验批划分及验收部位不交圈。

（3）类：验收资料漏项、错项、重项：企业技术、质量等人员对新工艺、新规范的理解不同，造成验收资料漏项、错项、重项。

（4）类：质量证明资料不真实：工程实体质量证明资料（如混凝土试块强度等），取样时出现个别加工而造成质量证明资料不真实的问题。另外还有工程物资质量证明资料不真实，如钢筋质量证明书中常见的炉号、批号篡改，检验报告的检验日期篡改等。

（5）类：图表资料的实时编辑及管理：如施工测量资料，目前工程资料管理软件中普遍难以解决图表并茂、实时编辑功能，致使施工资料图、表分离。

（6）类：分包资料收集不整、管理混乱：建筑工程施工工艺复杂，某些专业性强的分项或分部工程需由有专业资质的单位参与施工，由于管理等方面的原因造成分包资料不够完善而影响工程竣工。

二、解决工程资料管理问题的措施

1、工程资料管理常见问题形成的原因分析，资料管理中存在以下几方面原因，首先是施工单位管理模式及责任落实的问题，其次是企业管理人员技术水平及责任心的问题。管理出效益，这是人尽皆知的道理，企业管理水平决定企业发展的效益，决定工程质量标准，一个科学化、规范化管理的企业不止是表现在施工资料管理的好坏，他表现在工程质量、企业成本及效益等方方面面，施工资料是一个企业管理水平及技术水平的缩影。

2、工程资料管理的难点及重点

2.1工程施工资料管理的难点工程资料管理的难点主要表现在以下几个方面：（1）、建筑工程是一件特殊的商品，专业及工艺繁多、建设周期长。（2）、参建单位多，需建设单位、监理单位、设计单位、建筑总承包单位及各不同专业分包单位的通力合作。（3）、国家每年都有新工艺、新规范出台，新工艺、新规范的更新日益加快。

2.2工程资料管理的重点是工程资料管理需特别注重的就是施工物资资料管理、施工试验资料管理及新工艺、新规范的资料管理，前两项资料是工程实体质量的有力证明，后一项是推行新工艺、执行新规范力度的体现。

3、解决工程资料管理问题的措施

3.1资料的整理与工程形象进度同步，工程资料必须按照建筑物施工的进度及时收集、整理。资料员负责管理工程技术资料，负责对质保资料逐项跟踪收集，并及时做好分项分部质量评定等各种原始记录，资料的整理与工程形象进度同步，内容连贯、交圈对口，可以有效解决工程资料工序、日期不吻合的问题。

3.2落实公司管理机制，发扬团队合作精神。认真落实公司管理机制及项目责任制，实行公司全员管理制度，技术及管理人员分工明确、责任到人，发扬团队合作精神，现场技术及管理问题（如流水段划分、检验批划分等）及时沟通、人人明了，可有效解决施工资料的检验批划分及验收部位不交圈的问题。

3.3公司技术及管理人员共同及时学习新技术、新工艺、新规范的更新日益加快，对一线技术及管理人员来说，及时认真学习领会新技术、新规范，对现场施工的质量及资料管理至关重要，这就需要施工企业技术人员认真学习和领会国标节能规范的精髓，确定建筑节能工程分项、检验批的划分原则及资料填写格式。经过对国标节能规范研究后发现一下两个心得，希望能带给同行业工作者有益的借鉴。

（1）避免资料重复及冲突：在国标节能规范未实施之前，在节能工程方面实行的是地方标准《居住建筑节能保温工程施工质量验收规范》（以下简称地标保温规范），地标保温规范主要针对的是围护结构的节能保温，针对围护结构保温的分项及检验批划分比较细致，而国标节能规范里面涉及到的内容比较广泛，包括原装饰、装修、采暖、空调、配电等内容，规范涵盖面比较广泛，里面涉及验收的分项、检验批的内容的划分与统一标准中分项、检验批的划分有重复之处，如屋面节能分项工程主要验收内容里分为基层、保温隔热层、保护层、防水层、面层等，这就与统一标准里面的分项工程划分几乎一致，其他如地面工程、门窗工程等也出现同样的情况，以我个人意见，为了避免重复、反复的验收项目，原则上，统一标准及国标节能规范都有的项目，仍按照统一标准里面规定的分项、检验批划分的原则，但把原统一标准里面涉及的节能分项验收项目（如保温层）单独摘出，归入国标节能规范分项工程验收里面，国标节能规范有的项目，而统一标准里面未涉及到的，则仍保留在建筑节能验收分部，这样整个单位工程分部、分项、检验批的划分就比较清晰明了了，避免了资料的重复或错、漏项的问题。

（2）国标节能规范与地标保温规范的相互结合：在国标节能规范里面节能保温的某些验收内容及项目不如地标保温规范明确、细致，如墙体节能分项里面统一为墙体工程，划分原则除按验收面积之外按使用材料不同工艺和做法划分检验批，而地标保温规范里面涉及到的墙体保温首先明确为外墙外保温及不采暖楼梯间内墙保温的划分，然后按使用材料不同工艺和做法划分检验批。国标节能规范中地面节能工程划分原则按面积和不同构造做法来划分，而地标保温规范与之相对应的为地板、楼板保温，具体为接触室外空气地板保温和不采暖空间上部楼板保温。

3.4把握好资料真实性。真实性是做好工程技术资料的灵魂，不能为了取得较高的工程质量等级而对资料弄虚作假。资料的整理必须实事求是、客观准确。必须杜绝对原始记录采用“更改”或“后补”的造假做法，尤其是混凝土、砂浆强度是以随机抽样方法进行抽取试块检验评定的，取样的科学性和真实性非常重要，绝对不允许对制作试块的样料“专门加工”，否则，一旦工程出了质量问题，不真实的资料就会把我们引入误区，不仅不能作为技术资料使用，反而造成工程技术资料混乱，以致错判、误判。另外不真实的工程资料还涉及到工程物资质量证明资料，如钢筋质量证明书中常见的炉号、批号篡改，检验报告的检验日期篡改等，这就要求资料管理员对进场物资的厂家或经销商提供的质量证明资料认真审阅，看所报送的资料是否与进场物资的规格、型号等相符合，并仔细查看质量证明资料有无涂改等弄虚作假的情况，发现有弄虚作假的情况时，坚决把资料退回要求厂家或经销商重新报送。为保证工程资料的可追溯性，所有物资质量证明资料必须加盖原件存放单位公章及抄件人、抄件日期等信息，以备日后一旦出现问题时的可追溯性。

3.5图表资料的实时编辑及管理.在工程施工资料中，如施工测量资料等需附图形才能准确、形象的表现出来效果，而目前一般的工程资料管理软件中，只有一种插入或导入图片的功能，而没有插入、显示、编辑图形的功能。

3.6分包单位资料收集整齐.某些单位工程里的分项或分部工程专业性强，需分包给具有专业资质的单位施工，这就出现一个或几个分包单位参与施工的情况，总包单位应对单位工程质量全面负责，各分包单位应按国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》第4.0.4条规定“检验评定各自承建的分项、分部工程质量等级和整理资料，将评定结果及资料交总包单位，参加单位工程的评定”。总包单位资料管理员应对分包单位报送的资料及时检查、审核，合格后报送监理验收，验收合格后登记在案，再返回分包单位，待分包单位分项或分部工程完工后汇总成卷，交付总包全套资料，这样分包单位的资料容易做到系统统一。需特别注意的是分包单位的资料要做到及时、准确，总包单位要督促、配合分包单位完成资料，以保证整个单位工程资料的完整及齐全。

总结：

工程资料是建设施工中的一项重要组成部分，是工程建设及竣工验收的必备条件。任何一项工程如果工程资料不符合标准规定，则判定该项工程不合格，对工程质量具有否决权。因此，工程资料管理的质量对工程竣工备案至关重要。

参考文献：

[1]建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013.

物料管理工作规范篇5

一、指导思想

深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。

三、检查范围

重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及**决策等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。

全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。

（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。

六、检查工作要求