物料管理工作规范范文篇1

关键词：物资管理一体化物资供应管理探讨

物资管理是指企业对其生产所需各类物资的采购、供应、仓储、发放、消耗、回收利用等活动进行计划、组织、协调和监督控制、指挥调度。它是以企业生产经营为中心，快速、高效、准确地做好物资的信息调研反馈、计划、采购、供应、运输、保管、发放、使用等工作，适时适量供给，达到供应好、周转快、消耗低的目标，合理、正确、科学地解决好物资供需矛盾。

一、油田物资管理存在的问题及分析

目前，油田物资管理实行的是“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资供应管理体制。存在问题如下。

1.油田存续单位内部存在缺少规范化及标准化的问题

目前，存续单位没有使用统一的信息系统，物资管理的资源没有充分整合，影响了整体物资供应规范化和标准化。部分单位出现了编码工作不规范、库存管理账实不符、积压物资不能调度调剂、账外材料管理无序等严重问题，必须推进规范化和标准化物资采购管理工作，确保物资采购业务在统一标准的平台上规范运行。

2.缺少一体化的信息平台，信息化建设存在短板

按照中石化总部的要求，油田物资采购管理上市及存续部分全部由物资供应处统一负责。2005年，物资系统在分公司全面实施应用ERP系统，实现了分公司需求计划管理、物资采购、库存储备、物资消耗的全过程规范化管理，同时与财务、计划无缝对接，业务实现了一体化管理。存续单位在信息化应用方面除部分单位使用三流合一系统外，很多单位都是自行开发的系统，缺少集成的信息平台，造成信息不统一、不规范，信息系统对物资管理的支撑和推进作用无法有效发挥出来。

油田尚在运行的物资管理系统有油田层面的“三流合一”系统和各二级单位内部物资管理系统，“三流合一”系统已不能满足管理的需要，主要表现在：一是计划上报比较粗放，不能明确受益对象；二是物资消耗落实不到具体项目，与投资及预算、工程项目、合同、预付款等没有关联性；三是风险管控缺失，物流、资金流、信息流不能整合反应等问题，系统的管理职能相对较弱且运行速度缓慢，各二级单位的内部物资管理主要依据各单位内部管理需要开发，也存在信息封闭、共享性差，没有统一的管理标准和流程，不能发挥预算、计划等对材料成本的控制作用等问题，严重制约了物资管理水平的进一步提升。

二、建一体化物资管理系统，促管理模式创新

提高信息化水平，创新物资管理模式已成为企业发展的一种需要。一体化系统涉及计划管理、预算管理、收发存管理、动态分析、系统集成管理等众多的应用模块，涵盖物资管理众多的环节和控制点，这决定了系统的运行应用是一个复杂的系统工程。一体化物资管理系统通过对物流信息的过程控制与结果分析，实现了物资管理的规范化和程序化，为企业合理配置资源、调配流动资金提供了决策依据。整个体系以物资信息为基础，全面地反映计划、消耗、资金控制等方面内容，使得业务数据梳理更清晰、更专业，业务覆盖面更广，内容更深，从而促进管理模式创新，全方位提升企业物资管理水平。

三、实行一体化物资管理系统的意义

1.实现了物资管理流程标准化

通过一体化系统，将物资管理关口进一步前移，把材料管理从供应环节向生产环节逐步延伸，将材料管理贯穿于生产经营的整个过程，实现材料的全生命周期管理。

2.提高了物资管理精细化水平

一体化系统在计划上报时做到从项目到材料的明细化，在材料消耗方面做到成本项目和投资项目明细化，做到具体的材料单项明细化，增加材料费预算控制和投资计划控制环节，实现对材料消耗的预算预警，让材料消耗可以按项目按金额实时反映，能够出具日报、月报等各类时间周期的报表，实现材料消耗价格和数量分析的自动化，有效整合物流、资金流、信息流，实现物资管理精细化。

3.规范了物资管理，降低了财务风险

一体化系统将原来不能及时纳入系统管理的借料、外部市场用料等高风险环节统一纳入系统管理，通盘考虑各单位的生产组织过程中材料管理的实际情况，力求真实反映各单位材料消耗、库存情况，最大限度地避免了不规范操作，有利于材料费的管控，降低了财务风险。

4.实现了材料核算的自动化

物料管理工作规范范文篇2

一、通过学习现分析我部门基本概况

我部门现有员工41人，设置六个组，分别为计划组、验收组、管理组、仓库组、统计组、火工组，各组按职能工作划分职责，每个组都设分管领导监督指导工作，并协调处理各组之间的沟通联系。

二、部门现存在问题

我部领导的带领下，脚踏实地、任劳任怨、将材料库一楼、二楼，钢材库、电缆库进行了为期一个月的整理。库容库貌焕然一新，大大提高了库容量，达到了窗明几净、整齐统一、井然有序、分区清晰、摆放科学，服务效率快速提高，但也存在一些问题：

1、部门管理制度中对危险废弃物缺乏管理台账，资料不齐全。

废油桶在《危险废物名录》中是属于含有或沾染毒性、感染性危险废物（因为废油属于危险废物）的废弃包装物、容器。以前部门只针对废电池、灯管、废油进行收集处置出售，现需要增加对废油桶的细致管理。

2、部门数据汇总不全面，数据准确性低

物资的出入库数据统计汇总以及队组领料单的申请批准后是否及时领用物资没有详细的统计，领料单的签字盖章流程不统一，稽核票据会出现一些印章不全，不清楚，书写不规范等问题，给稽核统计数据带来困难，需要及时给与纠正。

3、仓库管理出库流程不规范统一，现在制度执行不到位

目前的情况是出库流程不统一规范，个人主观思想和习惯主导工作流程。有“怎样省事怎样做”的懒惰思想，发现问题不及时汇报沟通，导致很多不合理、不合规的工作流程长期未进行优化和更改。对现有制度比较超前、严格和细致的流程故意规避，使科学合理的制度执行起来难度加大。

4、对降本增效未能付诸实际行动

降本增效共有两个重要的组成部分，第一采购入库，第二合理库存。但是在入库这一环节中，保管员无作为和不作为。对月度物料出库不统计、不分析，尽管发现新入库物料的原有储备超标或超出货位容量，但是提不出有力拒绝入库理由，而导致无效库存增加及物料摆放凌乱。在积压、失效物料的处理上处于被动状态，不积极主动与队组领料员沟通；不主动分析积压、报废物料的形成原因，不主动为队组领料员提供信息，使可以代用或者通过技术改革能够使用的物料长期积压。

5、仓库区域分分布不合理，卫生责任不清晰

仓库无具体区域分布图，共同库区保管员无具体卫生职责分工，导致个人应该负责的卫生区域不主动积极清扫、整理，无法做到墙壁、地面、玻璃、物架、物料真正的干净整洁，表面无灰尘。仓库组规定每星期三下午仓库组全体成员打扫卫生，虽然库容库貌有了大的改观，但是只能同以前相比，常村矿供应科能够做的非常好，关键在于责任到人。到常村矿供应科学习之后，与之相比差相距还是很大的。

三、部门管理改进措施及采取对策

1、规范流程，制度执行到位

业务工作流程尽量形成规章制度、操作流程、管理办法等制度形式，使相同岗位的业务操作流程都符合标准，遇到特殊岗位特殊对待并制定操作流程。对于已经形成的规章制度，坚决按照规章制度扏行，杜绝相同岗位不同业务流程的现象发生，做到高度统一。

2、降本增效全员参与、人人有责

人人参与降本增效控制库存是全员行动，广纳员工库存管理的建议和意见，搜寻好金点子组织实施，挖掘内在潜力，规范物料采购以库存为基础的原则，重点控制消耗金额大、数量大的物料。作为保管员主要从积压和失效物料入手，分析出队组领用物料的规律和物料名称、规格型号，营造“从我做起、降本增效”的氛围。同时依托技术革新优势不断创新，深挖物料用途，有效节约成本支出，使降本增效亮点纷呈。

3、合理布局、强化责任

物料管理工作规范范文篇3

一、指导思想

深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。

三、检查范围

重点围绕20*年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及*决策等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。

(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。

（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。

六、检查工作要求