机械行业风险评估(收集5篇)
机械行业风险评估篇1
像自然灾害这种有据可循的影响,如何能在企业走出去之前避免或将其所造成的风险降到最低?
最近,日本清水建设公司开发的新系统或许能帮助企业减少这方面的麻烦。
新系统被称为“清水海外危险评估系统”,可快速掌握全球任意一个地点发生自然灾害的风险,并判定其危险程度。系统主要以在全球各地开展业务的企业为对象,为其选择工厂、办公楼以及对施工等建筑用地提供风险评估。
该系统的具体评估项目包括地震、强风、洪水、山体滑坡、森林火灾、火山喷发及雷击在内的7种自然灾害。首先,系统从美国宇航局(NASA)及亚洲减灾中心(ADRC)等11所国际研究机构公开的、汇总了自然灾害发生历史记录等的数据库中获取最新信息。继而,系统会将获得的数据进行转换,并在美国谷歌公司提供的地图及航拍图像阅览服务“谷歌地图”上显示。最后,系统会与清水建设独自拥有的数据库进行重叠显示。
机械行业风险评估篇2
【关键词】机械设计;自动化;设备;安全控制
在机械设计的过程中应当对自动化的设备安全控制进行深入的研究,只有这样才能切实保障机械生产运行之中的稳定性以及安全性。在对机械进行管控的同时,应当提升机械设备安全控制综合水平,切实保障机械设计处在一个良好的环境之中,提升机械管控质量以及效率。
1机械设计中加强自动化控制的重要意义
在进行机械设计时要切实保障机械的安全性,加强机械设计中自动化设备的安全管理。在设计过程中,各个方面的自动化控制设备措施一定要到位,这样才能切实保证机械运行的安全和稳定。为了确保机械在安全的环境下运行,一定要有专业的开发团队在多方面调研的基础上进行设备自动化控制的设计,为机械运行营造一个安全稳定的环境。此外,在设计机机械自动化控制时要站在设备管理的立场上,全面评估机械设计中的安全性风险,确保机械设计的高效安全稳定。
2机械设计之中风险的评估
2.1评估机械设计自动化控制设备的方法
要想保证机械的安全稳定运行,对于设备自动化控制的安全性风险评估必不可少,在评估的时候要从设备的逻辑管理出发进行科学准确的设备分析。在进行机械设计时,要考虑到相应的安全标准,在符合标准的情况下进行机械运行测试,同时还要科学分析每种模式下存在的安全风险。在构建机械自动化控制设备体系时,一定要在国家标准数据范围内,这对提高自动化管理水平有重要的作用。科学评估机械自动化设备的安全风险水平,不但保证机械在稳定安全的情况下运行,而且能够促进各项工艺得到推广以及确保机械的安全性以及稳定性。
2.2评价机械设计中的自动化控制设备
在进行机械设计时,首先,要对机械运行过程中可能存在的风险进行系统全面的分析评价,再根据具体的数据进行改进优化,这样能够提高评价机械安全性。其次,在评价机械设计时,需要将设计方案和控制模组联合起来系统的进行考虑。自动化控制设备的运行一定要保证设备的安全性,找到关系到自动化控制设备安全的关键部分。通过评价分析调查找到机械运行过程中显现出来的安全问题,这样才能切实提高机械运行的自动化安全控制水平。最后,机械在进行自动化控制的时候,一定要限定好安全性的范围,同时还要根据机械设备寿命的不同来选择不同的管理模式。此外,在评价机械设计的设备自动化控制时,要从影响设备稳定性的不同因素入手,全面分析设备故障的原因并且仔细分类,保证设备自动化控制水平符合设备安全标准。
3提升机械设计设备自动化控制水平的措施
3.1机械设计之中应当注意强化机械的功能
在进行机械设计时,严格按照机械设计的基本原则,提升控制自动化设备的安全性水平。一定要做到各项自动化控制功能都达到需求标准。机械设计的一个重要原则就是要严格控制机械设备自动化控制的安全度,要在此基础上满足机械工作的需求,保证机械安全稳定的运行。在机械设计的过程中,不管是设计、安装还是运行中,核心都是要确保安全管控。比如,发动机的设计过程之中,应当不断创新技术,开发出适合当前生产实际的产品,不但形成具有中国特色的发动机,而且可以有效提升当前的生产水平以及自动化程度。
3.2引进先进技术切实做好自动化控制的管理
机械设计过程中,对于安全性的管控一定要做到科学准确。在这样的情况之下,可以引进先进科学技术来帮助做好安全管控工作。引进先进的科学技术,不仅可以大大提高机械安全自动化控制的水平和能力,还能够使得安全设备符合机械运行的人性化需求。机械设计自动化设备一定要从安全管控的角度出发,不断增加设备的各项管理、工作技能,还要保证机械各项功能的安全运行。比如,引进或者借鉴西方发达国家的先进技术为我所用,这样不但可以解放人力,提升生产效率,而且有助于提升生产力以及经济效益,从而促进我国的制造业得到长足的发展。
3.3机械设计过程之中确保安全性和稳定性
机械在使用的过程之中容易出现老化、腐蚀以及磨损等问题,这些因素的存在容易导致机械长期使用后出现安全故障等,所以,机械设计时一定要确保机械运行的安全性和稳定性。在防腐蚀以及磨损等方面采取必要措施,甚至可以实现机械设备对于故障的自动化处理,能够大大提高机械的工作管理控制能力。机械自动化设计和产品的设计要紧紧结合在一起,机械自动化生产出来的产品也要和智能安全控制结合在一起,这样才能保证机械设计的各个环节都符合安全生产的要求。只有严格控制机械设备的各个环节安全管理,才能最终实现操作的目标,实现机械自动化控制的安全生产。
4结语
综上所述,机械自动化设备控制具有十分重要的意义,在机械设计的过程之中,应当强化机械的功能需求、引进先进技术切实做好自动化控制的管理以及机械设计过程之中的保安全性和稳定性。
参考文献:
[1]张凯,程佳.机械设计自动化设备的安全控制管理探讨[J].南方农机,2017(02):132.
机械行业风险评估篇3
【关键词】锻压;设备安全;风险规避
1机械安全风险管理的评估
安全风险一般会对机械的各种构成结构、各种零部件等在一定的时间内观察和检测其使用寿命和功能的利用度,来进行一定范围的风险评估。主要的评估方
法的表达式如下,可由上式来表述式中R(t)――风险评估可靠度。系统在t时间内不出现故障的概率,可以用以时间t为随机参数变量的一般风险故障分布函数R(t)来进行表示,或直接专业称其为故障密度函数;f――故障的密度数据分布函数;F――随后t段时间内会发生故障的风险,也可以称为故障率或故障密度率。
对机械的锻压安全进行风险的正常估量,然而所估量的指标是其可靠度。由安全状态等需要对可靠度进行详细的计算和估量分析。另外还需要做好产品设计策划书。例如开发式压力机的生产设计,必须需要严格的机身刚度分析计算、气动平衡稳定装置的分析计算、齿轮的定量弯曲折叠强度的分析计算、齿轮旋转接触强度的分析计算以及气动阀门的保护装置的分析设计等。由此表明,企业的生产和再生产必须依托一个强有力安全风险评估机制,这就要求要与科学技术相联系,利用科学的进步进一步规避风险,以达到在预期内发现和降低风险。
2.对机械安全风险的计算
GB17120《机械锻压条件》和GB5226.1《机械电气安全及其电气设备第1部分安全准则》是指对器械的基本规格进行全面和权威的估算,也包含产品的设计方案和生产工艺在使用过程中的损失进行折算。根据标准的规格要求,机械的安全风险评价指标可以分为原则判定和方法评定两方面。根据故障的损害程度可分为4类:致命故障损害、严重故障损害、一般故障损害和轻微故障。每一类的故障损害系数按照一定的公式进行计算然后在进行故障标准分类。
式子中rij―试验期内出现j类故障的次数
ej―试验期内第j类故障的当量数
rdj―积累的当量系数
上式中体现了故障分类标准的计算方式。通过可靠性的评价指标标准进行了特征量指标的标准试验,得到了以下结果,可以用公式表示。
平均修复的时间MTTR,按下面的式子计算:
trj--实验期内发生的总故障数,其中包含维修整理和实施的过程中产生的故障
ri--停机的故障数目在实验周期内。
固有可用度A值,按下式表示。
假如在测试期内出现了关联故障,我们则可以利用关联计算公式计算产品正常工作情况下无故障的时间来推算出概率,也可以测试出置信下限值MTBF。如果在测试期内没有出现关联故障,则可以按照正常的计算方法,评定机器可靠度为合格。测试过程中如果发生致命故障则应立即终止关联测试,然而机器的评定表现为不合格。还能够建立企业平台,扩大与客户的沟通交流,让客户参与产品的风险规避中来,客户不仅是使用者而且还是生产者。我们仍然可以以开发式压力机来为例子,可以进行定向的有机架刚度测试检测和离合器半制动器旋转测试试验及全方位的安全装置测试试验等。通过一系列的测试数据和相关联的计算公式来进行计算,产品的可靠度和合格率就很清晰的展现在纸上了。
3规避风险安全管理的措施
进行风险安全的推广管理是每个生产厂家的必修课,风险安全的规避管理能够体现出一个企业的上层核心竞争力,如果企业不能重视风险的规避管理,就不能在产品的销售竞争中取得良好的业绩额。重视风险的规避不仅可以提升企业形象,而且更重要的是可以确保产品的质量保证。在一定的程度上提高了企业的诚信,为企业的再生产铺平了道路。企业内部通过建立一系列的长效管理机制是很有必要的,在吸纳社会中具有资质条件的第三方机构积极共同参与企业产品认证工作上起到了很重要的作用。还可以建立企业平台,扩大与客户的沟通交流,让客户参与产品的风险规避中来,客户不仅是使用者而且还是生产者。这样就能够实现产品的优质服务和再生产。评价锻压机械好坏的一个重要指标是机械作业组和管理的水平怎么样,换言之机械组在所要求的时间段内所达到的产能。其计算的单位:田间的作业数亩,运输作业所用公里,加工的作业用千克或者吨,推土、提水作业的用立方米来计算。为了方便对比和统计,能够把单位不同的折合为标准亩数。机组的生产率高低通常与动力的机械功率高低直接相关。机组配套的使用率是否是合理的,能够采用额定的生产率去衡量,就是单位的时间内每度电平均完成功率的作业量。在考虑保证质量前提下,通过提高机组的生产率来加速作业的进度,不违农时,减少作业的成本。
4锻压机械正规的做法
众所周知,机械加工行业是一个规定特别严格的行业,尤其机械锻压作业时,对作业员的要求十分高。笔者有多年的工作实践经验,对作业的工序和作业要求有深入得研究,下面简要介绍一下工作手法。锻压机主要由固定扳手,加紧螺帽扳手,毛刷,下料斗,砂轮,钢丝刷等组成。运用机械设备产生的机械作用力对钢件进行去毛刺,所用机械设备称为锻压机。当试样(钢件)由料斗流入碾入机床上,由于压铊的内压力和机械力的推动,使钢件挤压在机床上,经过自相磨擦,以及钢件与砂轮之间的互相擦离之后,即能迅速去掉钢件的皮层,在调节确定的时间内达到成钢所测的等级精度。下面就由锻压机制造专家常州武进环球机械设备来给大家讲讲锻压机的正确操作方法吧。不过首行得先了解下锻压机的工作原理:当试样(钢件)由料斗流入碾入机床上,由于压铊的内压力和机械力的推动,使钢件挤压在机床上,经过自相磨擦,以及钢件与砂轮之间的互相擦离之后,即能迅速去掉钢件的皮层,在调节确定的时间内达到成钢所测的等级精度。
5结语
通过对一系列材料的检测和试验,能够了解到机械的锻造方法和过程中出现的一些风险。
通过对热处理等方面知识的详细了解和具体分析,很容易就可以知道曲轴表面的磁痕是由于材料在金属机体内运动造成缺陷形成的。这种缺陷分布在机体内特定的部位,并在以后的运转过程中伴随着物体表面的纹理展现出来。然而这种磁痕的纹理大小形态各异,并且分布的范围十分广泛,要想很清楚的了解磁痕的位置及产生状况,则需要合理的把握金属机体的机构形成。我们要想控制磁痕,必须要对钢材的质量进行严格的检测控制,以提高金属钢材的物理纯净度。实际上,在实际生产过程中磁痕除了会出现在特定的位置外,在其他任何地方都有出现的可能,只不过在相对情况下,金属钢材内部的磁痕较多。另外磁痕的大小形态还会受到金属加工方式的影响。
参考文献:
[1]孙正新.机械智能控制M].太原:山西教育出版社,2013.
[2]徐杜,等.柔性制造系统原理与实践M].北京:机械工业出版社,2001.
机械行业风险评估篇4
关键词:医疗器械 质量控制 手术室
Abstract:Inordertoinvestigatetheriskmanagementandqualitycontrolofthehospitaloperatingroommedicaldevice,thispaperproposestheestablishmentofamonitoringsystemmonitoringtheentireprocessofoperatingroommedicaldevicelifecycletoachievethestandardmanagementandsafeuseofmedicaldevicesinhospitaloperatingroom.
Keyword:MedicalDevices Qualitycontrol Theoperatingroom
无数经验证明,医院对医疗器械进行风险管理和质量控制是十分必要的。手术室作为医院的核心组成部门,在医院职能中承担了艰巨的任务。手术室是医院对病人进行手术诊断、治疗和紧急危重病人抢救的场所,是直接对患者进行手术治疗的重要部门。手术室中所使用的医疗器械绝大部分都是直接作用于患者身体之上,对患者的医疗风险很高。手术的质量与安全直接决定患者的康复甚至性命的存亡。手术医疗器械越来越高科技化、复杂化,并且在手术过程中起到关键性的作用。确保手术室医疗器械的应用质量安全,是安全、成功、高质量完成手术的基本保证。
近年来,我国医院手术室在规模、技术能力、装备条件和管理水平等方面都取得了长足进步。尤其是许多大医院在医疗仪器设备方面的配置已非常的先进和完善。但我们同时也认看到,目前国内对于临床环境下医疗器械的使用安全管理还缺乏足够的重视,大多医疗机构只重医疗仪器设备数量不重质量,缺乏对临床使用医疗仪器设备的安全和质量监管。为此,本文以探讨医院手术室医疗器械进行风险管理与质量控制为目的,提出建立一套手术室医疗器械生命周期全过程的监控体系,以实现医院手术室医疗器械的规范管理与安全使用。
一、管理体系
2010年1月18日卫生部正式的《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》(以下简称“规范”)提到医疗机构应当依据本规范制定医疗器械临床使用安全管理制度,建立健全本机构医疗器械临床使用安全管理体系。建立手术室风险管理与质量安全管理体系并使之有效运行是手术室医疗器械临床质量安全管理的首要任务。管理体系制定一系列管理措施对手术室医疗器械临床使用安全因素采取有效的方法进行控制,以提高手术室医疗器械的临床使用安全。
(一)管理体系的构成
1.管理目标
管理体系的目标是确保手术室医疗器械在手术室中可以安全和有效地运行和维护,保证手术质量,以提高医院综合效益。
2.管理结构
设立三级医疗器械安全管理体系:医疗器械使用安全管理委员会――质控技术中心――临床使用科室。
医疗器械使用安全管理委员会,主任委员由院领导组成,成员由来自医疗行政管理、临床医学、护理、医院感染管理、医学工程等相关人员组成。其职责是总体指导医疗机构医疗器械安全管理,制定安全管理的规章制度,并对医疗器械临床使用安全管理进行监督与审核。
质控技术中心主要由临床医学工程人员、技术员、本专业研究生组成。负责对手术室风险管理与质量控制的具体实施,和对具体方法与方案的研究与改进。制定工作计划、作业流程、技术规范、技术培训和具体实施技术方案。
临床科室―手术室,由护士长负责,规范手术室医生、护士对医疗器械的操作、使用和简单的维护。
3.规章制度
建立涵盖医疗器械需求、计划、采购、评估、安装、验收、培训、使用、维护、维修、计量、报废等环节的全过程的管理制度,它的核心是安全,以实现对医疗器械临床使用安全的全程控制。
4.技术规范
技术规范是在手术室医疗器械的采购论证、安装验收、操作使用、维护保养、检测评价等环节中的有关具体指标、参数、性能描述和程序要求,它以科学、技术和经验的综合成果为基础。
(二)管理体系的运行模式
安全管理体系的运行需要借助过程管理方法,一个被广泛采用的方法是PDCA循环,PDCA是计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、处理(Action)的简称。PDCA循环式美国质量管理专家戴明博士首先提出,适用质量管理的各个领域,是全面质量管理应遵循的科学程序。
通过风险分析手段,首先分析医疗器械临床使用各个环节存在的风险因素及其危害,针对各种风险研究措施,制定PM\检查\培训等对策和计划;按照预定的计划认真执行;通过检查监督、内部审核和管理评审等要素,检查执行的效果,分析评估结果,重新调整改进措施,以达到新的安全管理目标。这样周而复始,不断循环,持续改进。
(三)管理体系的监控与审核
医疗机构应定期对安全管理体系的运行情况进行检查和监督,建立定期检查和监督制度;通过实施内部审核和管理评审,以保证方针目标的实现和安全管理体系的有效运行。
内部审核:检查、确认体系各要素的实施过程是否按计划有效实现,是对体系运行是否达到了规定目标所做的系统地、独立地检查和评价,根本目的在于发现问题并致力于改进。
管理评审:是对体系的现状是否有效地适应安全管理体系目标的要求,以及体系环境变化后确定的新目标是否适宜等所做的综合性评价。内部审核和管理评审都是安全管理体系的监督要素,与检查监督构成了体系的三级监控。
二、手术室医疗器械质量控制
质量控制是为达到医疗器械临床使用安全的要求所采取的作业技术和活动。它的对象是过程,即从需求、计划、采购、评估、安装、验收、培训、使用、维护、维修、计量、报废的全生命周期过程,控制的结果应能使被控对象达到规定的安全要求。为使监控对象达到规定的要求,就必须采取适宜的、有效的措施,包括技术和方法(见P67 手术室医疗器械全生命周期风险评估和质量控制表)。
对手术室医疗设备、高值耗材、环境体系的状态进行实时监控,以保证手术室整体硬件的安全状态(见图1、图2)。
三、数字化平台
利用计算机软件的数字化平台来对手术室医疗器械、手术室环境体系、手术室安排进行全程监控。让手术室在手术准备、手术进行和手术完成之后都能对手术室医疗设备、高值耗材、手术室环境参数和手术信息进行查看和监控,实时了解手术室医疗器械信息与配置状态、器械质量安全状态、维修维护历史和使用记录。
机械行业风险评估篇5
关键词:内部控制;商;经营管理
目前,工程机械商业务模式包含设备和配件销售、维修(含二手设备置换)、售后服务、技术培训、租赁等。之前,工程机械厂商更关注商在其负责销售区域市场占有率,资金回笼、三包到位服务等影响厂商经营的关键指标。随着在工程机械市场大幅下滑且进入买方市场,厂商产品同质化程度较高,各品牌商的竞争程度日益激烈,部分小商因其管理意识淡薄、管理手段粗放的恶果显现,惨淡维持经营,甚至拟退出厂商渠道;厂商为持续获得市场终端前沿信息,维持设备销售,不得不对营销渠道进行整合,通过收购(或新设)方式设立厂商的直营销售公司,接收原商的销售渠道、资产、人员。
一、工程机械厂商和中小商管理手段的差异分析
中小商多为中小型民营企业,重经营轻管理,为达成销售目的,选择忽略业务风险。企业内部控制环境薄弱,管理制度不健全;内部控制手段不足,当企业经营者和股东为同一人员时,“一言堂”现象普遍存在,流程制度形同虚设;普通员工流动性较大且素质普遍不高。而工程机械厂商一般为大型企业或者上市公司,经营管理较为规范,并已建立内部控制规范体系,有管理经验丰富的专业人员,内部控制质量较高。这两类公司无论是在业务规模、管理水平、专业从业人员等都有较大差异。
二、内部控制风险分析、诊断
原商的经营风险不仅来自于外部市场竞争压力,也来自于企业自身内部,厂商基于其控股的直营公司合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务信息真实完整、提高经营效率和资产运营效率的目的,必须建立符合行业特点的直营公司内部控制体系,解决原业务管理痛点。直营公司成立后,厂商派专业人员利用多种方式对原公司内部控制系统进行梳理和诊断。通过对原商部门负责人和骨干人员访谈,对原制度、岗位职责分析,从中了解制度体系的设计、执行情况及业务风险点。主要发现的问题有:第一,公司整体层面未建立完整内部控制体系。仅有部分关键部门建立的业务层面管理制度。第二,部分流程制度内容不完整或要求不明确,造成制度与实际操作不符或未执行。第三,业务不相容岗位未分离,容易产生舞弊行为。
三、直营公司内部控制改进建议
原商内部控制的缺陷,如不及时整改,不仅影响直营公司销售业务开展,也可能产生风险事件给直营公司带来实质性损失,并影响集团声誉。直营公司的内控体系建设从以下几个方面着手:
(一)内部控制环境(1)针对直营公司专业人员或能力不足,仅凭其自身力量可能无法达成集团内部控制体系的建设目标。因此专业人员根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等国家法律法规及集团管控要求,结合集团总体战略目标和直营公司经营目标、行业特点、风险承受度、成本效益等因素,指导直营公司建立健全内部控制体系;对于直营公司共性存在且有一定难度的问题,则由厂商专业部门、直营公司成立专门项目组共同讨论制定控制措施;(2)在机构设置、权利和责任分配、业务流程方面相互制约、相互监督;将不相容岗位相分离,兼顾成本效益则和运营效率;(3)内部控制建设做为直营公司“一把手”工程,定期或不定期对内部控制进行监督检查,并检查结果纳入其考核范围。
(二)风险评估直营公司外部风险包括经济、国家法规政策、产品技术、其他品牌竞争者、客户等。内部风险包括产品采购、客户销售、服务质量、财务管理、人力资源等。通过重新系统收集内、外部风险,尤其对销售与收款、采购与付款、资金管理、人力资源、预算管理等重要活动风险发生可能性、影响程度进行定性和定量分析,估计风险发生频次,对直营公司风险进行等级分类。
(三)风险控制措施重要业务和高风险业务结合市场实际情况,采取贴近市场的切实可行的风险控制措施,合理的将风险控制在可承受的范围内;非高风险领域及可能对公司影响较小风险,从节约管理成本和促进企业经营效率最大化的角度出发,简化风险控制措施,但定期或不定期采取替代性的控制措施。具体为:(1)制定直营各业务层面流程制度,使得制度涵盖公司经营管理各个业务环节,尤其重点关注资产(存货)管理、销售业务、客户信用、资金收付、费用管理。例如,在销售业务管理方面,近年来设备置换业务比例逐年提升,原二手设备置换销售管理制度滞后,本次制度修订应包括以下几个重要方面:A明确二手设备置换、估价、销售各岗位职责及权限;B制定详细、清晰二手设备置换业务操作流程图;C明确二手设备产权调查事项和归档材料,以避免日后与客户产生纠纷给公司造成不必要的损失;D鉴于置换二手设备品牌杂、设备分散在各地、工况不同等特殊性,无法统一指定第三方评估机构对置换二手设备进行评估;部分设备只能按单台机况和历史销售经验值进行市场化定价,一机一议;为避免舞弊行为发生,设定不相容岗位相分离:二手设备估价、二手设备销售、新机销售不为同一人;E根据历史经验、地区差异制定二手设备估价基本原则;F完善销售人员激励机制,引导其在商业谈判中争取采用对直营公司更有利的销售模式;或与客户谈判最优二手设备置换评估价格;G二手设备估价与客户置换价格偏差较大,影响公司盈利水平的,需要根据授权进行相应的审批。(2)内部控制制度执行方面存在的问题,则重新对各项业务流程控制点进行梳理,对原制度执行不到位的节点与业务部门进行充分沟通,了解制度执行不到位原因,以确定下一步的改进计划,使得制度修订更结合实际,避免制度流于形式,确保内部控制制度有效执行。例如,在客户信用管理方面,原某些销售人员为达成新机销售目的,不按制度流程规定对客户进行信用调查;对部分信用评级较低的客户进行信用销售且也未严格按审批程序进行审批,仅和部门负责人或总经理沟通后即进行;在市场不景气的时候,容易造成大量的呆账坏账,影响公司的现金流,最终可能导致资金链条的断裂。因此建议由信用管理部门牵头完善信用管理制度,包括客户准入标准、信用等级评级、客户档案管理、担保人担保确认。按客户评级结果、结合公司风险承受度等因素,对客户信用进行分级管理;监督销售人员对公司信用政策的执行;加强逾期的客户应收账款催收、对账确认工作,保留催收证明材料;交易金额较大信用销售,要求客户提供资产抵押担保,同时启动客户重大资产变动跟踪机制及应对措施,避免客户抵押担保资产失控,给公司造成不必要损失。在公司费用管理方面,原费用预算管控失控,费用超预算使用;差旅费超过制度规定标准报销的行为时有发生。各业务部门和财务部门共同梳理具体费用管控失控的原因,原差旅费报销制度是否已滞后于市场的一般的消费需求。对目前不适应市场消费、竞争环境的制度结合公司实际能力进行修订。超预算或超制度规定费用事项,建立事前申请审批制度流程,按授权体系的规定完成事前审批后再进行业务处理。
(四)信息沟通与内部监督(1)建立内部控制信息的收集、处理和传递流称。例如,为加强本品牌的市场竞争力,收集与产品相关的法律法规信息、终端客户以及竞争对手在产品性能或质量、销售信用政策、三包服务、等各方面信息,及时发现问题并根据紧急程度按相应的程序进行例行报告、实时报告、专门报告;(2)定期或不定期对内部制度有效性进行自我评价,发现内部控制缺陷,根据市场环境的变化,不断修订和完善内部控制制度,确保业务环节都有相应的制度流程执行。
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