新入职公务员工作打算范文篇1

一、目前后勤服务工作存在的主要问题

1、机关区队办公硬件设施配备跟不上形势发展的需要。近两年机关人员增加较快，计算机、打印机、值班室、办公桌椅等固定资产配备有限，难以满足实际需要。矿井信息化建设快速推进，对信息处理设备要求越来越高，有一半以上计算机配置普遍较低，不能满足使用。一部分设施设备维护管理不善，造成资源浪费。

2、管理费用逐年上升，办公材料消耗巨大。首先，企业正处于快速发展期，近年来新事物、新工作紧锣密鼓，大型材料、有增无减，新形势对文件材料印刷的要求越来越高。其次，无纸化办公推行不够彻底，信息化建设与实际应用存在较为严重的“两张皮”现象。再次，员工在办公材料使用中的节约意识薄弱，办公室推行“双面打印”、“节约耗材”等行动力量有限，收效甚微。第四，控制办公用品的制度不够健全，缺乏有效的控制和考核手段。

3、业务接待工作规格不高，缺乏创新。主要表现是《业务接待制度》中未能对接待规格、接待程序、招待项目、参观路线、解说陪同等进行规范，在实际工作中单靠经验进行管理和操作。

4、生活后勤服务工作管理不严不细，责任制落实不力，呈现整体下滑局面。在食堂管理上，主要是核算帐务不规范，工作人员业务素质跟不上形势要求。在职工浴池管理上，主要是工作人员业务素质和工作责任心参差不齐，未能实行一贯制的经济责任制考核，对基础设施维修保养投入不足。在水电暖供应上，主要是职工技术素质、工作效率、文明细致作业方面比较欠缺，原因是未建立后勤服务工种的技术培训和业务考核机制。

5、小车队激励机制不健全，职工通勤服务质量有待提高。主要是驾驶员薪酬制度不尽合理，“日工资”制度长期未能实行，对调动工作积极性有一定的负面影响。由此导致大轿车司机工作任务不均衡，出车服务质量在一定程度受到影响。

二、解决以上问题的对策

1、适当关注办公硬件设施的配置更新。建议矿上挤出一定资金给基层区队配备打印机，更新计算机，或提高计算机性能，以达到提高工作效率，适应网上办公的起码要求。

2、健全办公用品消耗管理制度，严格实行办公费用包干制度（或试行代金券制度），制定办公品和低制耐用品消耗计划，按季度考核，实行节奖超罚，以有效控制办公材料消耗，促使各单位自觉厉行节约、反对浪费。

3、修订《业务接待制度》，对接待程序、接待规格、招待项目、参观路线、解说陪同等一系列问题进行规范，由矿党政共同签署，全面执行。

4、加强食堂管理。对食堂工作人员尤其是服务员开展必要的业务培训，规范礼仪标准，提高业务能力。积极接受经营部、财务部的业务指导，尽快改正食堂核算帐务不规范的问题，堵塞漏洞。

新入职公务员工作打算范文

基本思路

泉永印务的集团公司将军烟草集团有限公司和泉永印务的领导对薪酬体系的改革高度重视，聘请了专业的人力资源服务机构协助我们开展此次改革工作。

将不同类型、不同身份的员工，规范在不同的管理体制、不同的分配制度之下，是我公司改革与创新薪酬体系的关键。首先，我公司将烟草员工的工资关系和保险关系转至集团公司，与合同制员工、劳务派遣员工的薪酬体系彻底分离。然后，我公司对人力资源现状和职位进行了分析，对岗位进行了评价。

1.人力资源现状分析

我公司现有员工219人，平均年龄33岁，学历分布情况如图1所示。其中，专科以下学历员工159人，占员工总数的72.6%，反映出我公司员工学历水平较低。此外，我公司取得专业技术资格及职业资格的员工为55人，仅占员工总数的24.0%，这从另一方面说明我公司员工持续学习愿望不强，组织倡导学习力度不强。

图2为我公司合同制员工和劳务派遣员工的司龄对比。由此可以看出，在公司工作3年以上的劳务派遣员工仅占所有劳务派遣员工的40%，表明劳务派遣员工的离职率较高。印刷行业专业性较强，员工的技能熟练程度至关重要。普通工人一般需要在车间锻炼2～3年，才能成为一名熟练的烫模机长，而一名优秀印刷机长的成长周期普遍在5年以上。普通员工在成长期内的薪酬水平较低、流失率较高，而度过这段时期后，随着心理的适应、经验的积累、技术的成熟，其进入到职业稳定发展期，薪酬水平也相应上升，劳务开始趋于稳定。

与劳务派遣员工不同，合同制员工的稳定性较强，一旦入职，除特殊情况外，极少出现人员离职现象。这说明我公司合同制员工的薪酬水平已经超过同行业相同岗位的薪酬水平。

上述状况间接说明我公司现有薪酬分配制度不能起到激励先进、鞭策后进、优胜劣汰的作用，阻碍了公司正向企业文化的形成，严重制约了我公司的可持续发展。

2.职位分析及岗位评价

根据包装印刷行业性质，我公司对所有职位进行了分析、所有岗位进行了和评价，并将结果量化。

首先，对生产操作类岗位采取现场观察法，由人力资源服务机构派出专业的职位分析人员观察员工工作的全过程；对一般管理类岗位的任职者采取工作日志法，即由任职者本人按时间顺序详细记录自己的工作过程。然后，人力资源服务机构归纳、总结和分析所有人的工作过程，并召集所有关键岗位员工及辅助岗位部分员工代表，对公司所有岗位采取无记名打分的方式，进行岗位价值量化评估。

我公司通过职位分析、岗位价值评估以及岗位说明书完善，进一步明确了所有岗位的素质要求，重建了能够体现公司各岗位层级关系及凸显关键岗位重要性的岗位级别体系。

3.确定薪酬优化方案

要想实现价值创造和员工满意双赢的结果，就要通过优化薪酬结构，区分固定收入和浮动收入，实现以岗定薪、按付酬。要把收入分配和公司的经济效益挂钩，和员工的劳动成果及其贡献挂钩，用有效的分配机制真正激活企业。

在薪酬分配制度的优化上，我公司主要考虑4个因素：与公司战略的匹配性、外部竞争性、内部约束与激励性，以及公平性。优化方案制定时主要依据4个原则：以市场为导向的原则，以岗定薪、同工同酬的原则，按绩付酬、持续激励的原则，尊重历史、平稳过渡的原则。

鉴于此，我公司引入了宽带薪酬，实行岗位绩效工资制，建立社会化用工薪酬体系。

薪酬优化方案的实施

宽带薪酬是一种新型的薪酬设计理论体系，指对多个薪酬等级以及薪酬变动范围进行重新组合，从而变成只有相对较少的薪酬等级以及相应较宽的薪酬变动范围，其最大的特点是压缩级别，并将每个级别对应的薪酬范围拉大。具体到我公司，首先规定了工资套改的办法，然后根据不同的岗位采用不同的薪酬结构。

1.工资套改办法

（1）合同制员工

我公司按照“老人老办法”“新人新办法”原则，确定合同制员工的工资标准。

①老人老办法

如前所述，因历史遗留问题，我公司原有合同制员工的薪酬标准远高于同行业社会化薪酬水平，依据尊重历史、平稳过渡原则，对其采用社会化工资加过渡工资方式处理，纳入社会化薪酬体系。

首先依据现有合同制员工实际所从事的岗位确定岗类岗级。因现有合同制员工为公司服务多年，拥有丰富的工作经验，工作效率、熟练程度较高，故所有合同制员工的岗位均套入略高于社会化工资平均水平的级别，以体现员工价值，彰显公司的薪酬水平优越性，并以此作为员工的社会化工资标准。

其次，将员工原月度收入高于上述社会化工资标准的部分予以保留，并按岗级确定标准。在实际测算过程中发现，因原薪酬体系中的岗位工资是根据工龄套入的，过渡工资按岗级保留会导致同岗级的老员工实际收入减少60～120元，为保障员工个人利益不受损失，将为公司服务10年以上的员工的过渡工资增加100元。过渡工资标准仅随员工岗位的变动而调整。

②新人新办法

对于今后新招聘的员工，将依据所从事的岗位确定岗类岗级，并通过公司胜任力评估体系的综合评价，套入社会化薪酬体系，确定社会化工资标准。

（2）劳务派遣员工

我公司现有劳务派遣员工112人，占比51.0%，远远超过国家规定10.0%的上限要求。因此，为降低用工风险，打破身份壁垒，公司即将开展劳务派遣员工择优直签工作，确保公司真正需要的人才“进得来、留得住”。

2.薪酬结构划分

按照我公司的实际情况，薪酬结构按管理人员和一般人员、生产操作人员、销售人员分为三类。

（1）管理人员和一般人员

我公司制定了统一的岗位绩效工资标准体系，根据员工所在岗位确定岗位工资标准，根据个人业绩及公司业绩完成情况兑现绩效工资，以体现员工在当前岗位和现有技能水平上通过自身努力为公司实现的价值。

（2）生产操作人员

生产操作人员直接从事产品的加工，因此产品的质量和生产效率直接由生产操作人员的工作质量和工作效率决定。因此，薪酬体系制定时应重点关注生产工序。

我公司对生产操作员工实行计件工资制，生产操作人员的工资由岗位工资和计件工资两部分构成，即生产操作人员按照公司统一的岗位工资标准核算岗位工资，按照计件工资制度核算计件工资，按绩付酬，体现多劳多得。计件工资比例高于管理人员和一般人员的绩效工资比例，达到70.0%。

计件工资实施的前提是制定科学合理的劳动定额以及准确的计件单价，而实施的关键在于确定计件单价。影响计件单价的因素有2个，一是最终产品的价格分割，二是工人完成产品本身的劳动成果分割。印刷品工艺流程复杂，劳动分工精细，生产工序多，难以有效分割不同工序的劳动成果及单价。我公司组织生产部经理、车间主任及部分相关工序技能熟练的机长，对各种产品的各个工序做出价值分割，并经过多方征求意见最终形成《生产制造部车间机台综合绩效考核方案》，对车间机台岗位月度关键绩效指标，如产量绩效、质量绩效、效率绩效、物料消耗绩效、设备维护保养、安全文明、工艺纪律等，制定了详尽的考核细则。

（3）销售人员

理想的销售人员薪酬方案应该符合以下标准：与公司整体战略相协同，能激励不同类型的员工，公平、简明易懂，不超出公司整w预算。鉴于此，并为稳定销售人员队伍，我公司制定了符合本公司实际情况的销售人员薪酬结构。

销售人员薪酬由岗位工资、绩效工资和其他奖金组成。岗位、绩效工资套入公司统一的社会化薪酬体系，占比70%，主要与销售额挂钩。

销售部月度工作完成情况满分100分，其中职能履行类、预算、安全和遵章守纪考核满分分别为70分、10分、10分、10分。具体计算公式如下：

新入职公务员工作打算范文

工作总结是做好各项工作的重要环节。通过工作总结，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面是小编为大家整理公司2022出纳职员个人工作总结范文5篇，希望能帮助到大家!

公司出纳职员工作总结1回顾20__年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划：

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。

公司出纳职员工作总结29月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及15年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;

做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是__年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

公司出纳职员工作总结3紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

第一周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。

将个人卡于31日余额后结出余额

5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。

并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资

第二周：

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记

薄上明确注明回款情况

6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用。

第三周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

4.客户返款。

并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

7.发放3月份工资

8.登记现金日记账，盘点现金。

盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单

9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

10.盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。

用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的

销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。

整理三件公司这

个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公

司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

下月计划：

1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

2.购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用

3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

4.核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。

发放工资，发放奖金。

5.到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)

6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格

公司出纳职员工作总结4我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习新的专业知识，积极共同同事之间的工作，尽力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是弗成粉饰的。

首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必然要好好工作，来体现人生代价。同时为了进步工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，应用ERP使工作加倍精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽的职责，曩昔的几个月里在赓续改良工作方法措施的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，按期向管帐核对现金与帐目，发明金额不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩罚。

2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行。

3、依据管帐提供的根据，与银行相关部门联系，井井有条地完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的具名能力给予付出)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、欢迎公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢迎审计部门对我公会计务环境的反省工作，做好前期自查自纠工作，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。

在工作中，我忠于职守，努力而为，领导和同事们也给了我很大的赞助和勉励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回首反省自身存在的问题，我觉得：

(一)学习不敷。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利用及理论根基、专业知识、工作措施等不能完全适应新的工作。

(二)对针对以上问题，往后的尽力偏向是：

增强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，客气请教领导和同事加强阐发问题、办理问题的才能，尽力学习，争取在来岁取得管帐从业资格证书。

综上所述。在曩昔的几个月中，支付过尽力，也获得过回报。人到中年，用严肃认真的态度观待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的观待工作，并在工作中控制财务人员应该控制的原则。作为财务人员分外必要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能欠亨世故人情。只有赓续的进步业务程度能力使工作更顺利的进行。在即将到来的2011年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

公司出纳职员工作总结5转眼间，__年即将曩昔。展望将来，我对公司的成长和往后的工作充溢了信心和希望，为了可以或许订定更好的工作目标，取得更好的工作造诣，我把参加工作以来的环境总结如下：

一、工作岗位认识

我是__年__月调入____公司财务科，至今任职半年多光阴，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职光阴较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基础饱和，我时常会主动加班，包管实时将工作保质保量完成。我自觉增强学习，客气求教释惑，赓续理清工作思路，总结工作措施，在各级领导和同事的赞助指导下，从不熟悉到熟悉，我渐渐摸清了工作中的基础环境，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的尽力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的历程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段光阴的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何毛病，在霉畚报账的时候，每笔钱我都邑算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，实时编制银行余额调节表，并做好和管帐账的对账工作。在公司工作的这段光阴里，我学习并积累了以下几个方面的经验和劳绩：

1、只有摆正本身的'地位，下功夫熟悉基础业务，能力尽快适应新的工作岗位;

2、只有主动融入集体，处置惩罚好各方面的关系，能力在新的情况中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，能力履行好财务职责;

4、只有建立办事意识，增强沟通和谐，能力把分内的工作做好;

5、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，能力赓续进步、取得提高。

二、思想方面

在政治思想上，我坚持社会主义途径，拥护_的领导，认真学习党的紧张思想，深入把握其精神本质。我积极参加思想政治学习，进步本身的政管理论程度和综合素质，并在实际工作中，依据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步进步了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和蔼相处。加强了在思想上、政治上党羽中央保持高度一致的自觉性，进步了对成长是第一要务的认识，有效地加强了工作的系统性、预见性和创造性。

三、20__年工作计划

作为企颐魅正常运转弗成或缺的环节，我深深的认为本身岗位的代价，同时也为本身的工作设定了新的目标：

1、帮忙财务负责人做好财务工作计划，以预算为根据，积极节制本钱、费用的支出，并在日常的财务治理中增强与各部门的沟通，充分施展预算的目标作用，赓续完善事前计划、事中节制、过后总结反馈的财务治理体系。

2、实抓应收账款及往来帐的治理，预防呆账，削减幻魅账，保全项目的经营成果。

以上是我对本身工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。